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            三步建设全面预算管理软件系统
            2018-07-25       浏览次数:
            随着现代企业管理水平的不断提升,越来越多的中国企业和机构开始建设全面预算管理系统。尽管包含计划预算的企业绩效管理EPM软件技术在全球已经有近30年的成熟发展历史,多数中国企业在选择全面预算管理软件技术时,仍然会感到无从着手。

            全面预算管理系统,作为企业绩效管理系统的核心部分,是与ERP等业务系统同等重要的数据分析和决策支持系统。智达方通在项目咨询实施过程中总结发现,项目建设能否成功,与是否选择了正确的技术路线有很大关系。 国际主流的全面预算管理厂商,Oracle Hyperion,IBM Cognos,SAP BPC都是采用自主的多维数据仓库搭建全面预算管理软件。只有基于多维数据仓库系统,才能实现企业经营数据“统一版本的事实”。多维数据仓库技术对于全面预算管理软件,就相当于发动机之于火箭,其重要性不言而喻。

            企业在选择全面预算软件前,要先确认以下3个问题:

            一、是否基于多维数据仓库?

            目前国内一些预算软件厂商称产品采用了多维数据仓库“技术”,并提供了一些“维度”管理的功能,但由于其并不基于真正的多维数据仓库软件系统,仍然无法满足业务数据分析的功能。真正的多维数据仓库必须具备以下特征:1.可以作为产品独立部署运行。2. 支持维度大纲建模,支持多维数据读写。3. 支持聚集计算,成员公式和业务规则的计算引擎。支持MDX语法。

            那么,如何判断预算软件是否基于多维数据仓库搭建的呢?没有多维数据仓库产品的预算软件特征是:1. 预算表单需要设置大量的取数公式和汇总公式,而多维预算系统不需要设置这些。2. 没有独立运行的数据仓库系统,数据难以与其它系统贯通。3. 不支持MDX语法,无法编写业务规则。

            二、是否具有预算执行控制功能?

            计划预算编报之后就是执行控制。Hyperion, Cognos, SAP BPC等计划预算软件,目前都缺失预算执行控制功能,无法满足中国企业全面预算闭环管理的要求。如果用国外预算编制,再用第三方软件做执行控制,会存在数据贯通问题,很难实现预算编制和控制,以及执行和分析的联动。

            三、是否能实现预算编报,执行控制和分析之间的联动?

            增加差旅费预算总额,原来不能通过的报销即可通过;执行了报销的支付后,预算实际分析主题中的实际数实时发生变化,实现预算编报,执行控制和分析的闭环联动,实现业务财务一体化,核算预算一体化,业务分析一体化,这是全面预算软件的必要功能。不过需要注意的是,有些提供商是通过实施多家厂商的软件产品集成实现,这样会存在业务和数据不贯通、无法实时联动的问题。
             
             
             
            综上,智达方通认为,全面预算管理,无论咨询方案如何重要,最终还是要通过功能健全,技术可靠的软件系统落地实现。没有可靠的技术支撑,就只能停留在方案层面。对于大部分没有做过全面预算管理的企业,智达方通建议您可通过以下三步部署全面预算系统:

            第一步:梳理自身业务,设计全面预算管理方案

            全面预算管理方案,企业可以自身梳理设计,也可借助外部咨询公司梳理诊断。但再有经验的管理咨询专家,也不能做到比企业内部人员更了解自身的业务特点。对于企业而言,实施全面预算管理,最终是要自己选择一个适合自身发展的、可执行的管理方案,所以内部诊断,或内外结合的方式才是可取的。

            第二步:选择技术功能先进的全面预算软件

            再完善的管理咨询方案,也需要软件系统落地。符合企业绩效管理(EPM)设计理念的多维全面预算软件,可帮助企业根据自身业务的发展变化,灵活调整全面预算系统的数据模型(维度,成员),数据呈现方式(表单布局,分析主题,单据格式)和计算逻辑(聚集计算方式,成员公式,业务规则)。如果采用固化管理的指标和方式,则需要开发人员介入才能扩展功能的预算系统,很难满足企业的发展变化的管理需求。

            第三步:参与预算管理模型建立和软件系统实施

            企业客户参与全面预算管理多维模型的设计和实施,以及表单,主题,单据,流程,规则,标准的设置,有利于知识传递,也保障系统运维的顺畅,使全面预算管理软件成为企业自身能够充分利用的数据分析和决策支持利器。

            企业绩效,全面预算,管理会计实现信息化管理是大势所趋,将全面预算管理体系落实,避免全面预算“看上去很美”,是所有企业的一个愿景。选择正确的技术路线和实施方案,则是企业成功的保障,智达方通专注为企业提供基于多维数据仓库的全面预算软件,以新技术新应用,真正意义上为推动企业实现管理升级提供咨询实施及技术支持。
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