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            港口物流行业

            港口物流行业全面预算解决方案

                   港口物流行业全面预算业务需求

                 统一的全面预算管理体系

            针对港口经营管理特点和需求,能适应港口物流企业的业务发展与精细化管理要求的全面预算体系。主要包括:健全的港口物流企业全面预算制度体系、组织体系、指标体系、预算流程体系、执行控制体系等。

                 统一的全面预算管理平台 

            实现港口物流企业统一的主数据管理、建模管理、流程管理、安全管理、运行管理;满足集团个性化需求;满足港口物流企业全面预算基本情况预测、预算指标、预算编制、调整、审批、汇总、合并、执行、控制、评价、考核、分析等预算管理功能;并满足与基础业务系统的接口需求。

                 实现业务流程、信息资源高度整合 

            实现港口物流企业战略规划、业务计划、绩效管理、业绩评价的整合;实现企业战略层、经营层、操作层组织结构管理的协调整合;实现财务活动和业务活动互为支持的整合;实现信息流、资金流、人力资源流、业务流的整合。

             

                  港口物流行业业务特点
             

             

                     

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                 港口物流行业全面预算解决方案

            深入分析港口物流行业需关键驱动因素:以目标利润为出发点,根据各业务的特点,逐级分解预算目标,确定影响预算目标的因素,最终确定各业务的关键驱动因素

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            一、 实现多维度的预算编制口径

            1.      区域机构维度预算:支持企业各种横向,纵向,交叉矩阵式等管理机构维度预算编制

            2.      业务维度预算:支持港口业务、制造、金融等各种业务维度预算编制

            3.      产品维度预算:支持产品类别、规格、型号等维度预算编制 

                        二、年度预算编制

            1.      以损益类预算为例,可进行销售、成本、费用等进行预算编制

            2.      同时也可以对跨年度的基建类项目进行预算编制和数据整合,形成资金类预算

            3.      应用文本和日期功能,体现合同及项目的详情与周期管理;比如基建项目的全周期管理,项目的名称、价格、开始日期、结束日期;同时也可以应用在营销活动方面的分析,比如整个营销周期对销售收入的影响

                            三、预算调整

             以版本的形式支持预算调整的过程记录,如原执行预算做为调整前版本,辅以调整版本V1、调整版本V2等,调整版本单纯记录调整变化的数据,调整后版本=调整前版本+调整版本V1+调整版本V2+......;  预算执行控制时以调整后版本为控制标准;验证规则功能,以颜色标识预警预算调整前后数据的准确性

                            四、 预算执行

            预算控制体系应建立在相关业务处理系统(如ERP系统、资金集中、费用报销系统等)的基础上,以预算系统提供的明细预算数据为审批依据,对相关费用项目进行在线的控制,实现事前和事中控制

             

             

                 项目价值

                      

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